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小规模企业申请代开发票三大前提:
1、扣税协议签了吗?
办理完对公账户开户,后面到银行去拿《开户许可证》的时候,可以顺便和银行签“扣税协议”。签此协议后,就说明你同意银行直接从你的账户上扣缴税款。
如果不签的话,国税系统会提示“销售方开户银行不能为空”,则没办法申请代开发票。
2、电子税务局登得上吗?
代开发票可以通过电子税务局申请,可以通过税务的密码登录,也可以通过法定代表人、财务人员的实名认证手机号和密码进行登录。
3、购货方基本信息确认了吗?
代开专票需要确认:购货方公司名称(全称)、纳税人识别号、地址电话、银行信息,以及开票内容(开票日期
、商品名称 、数量 、单位 、单价
、金额、税率、税额)。 代开普票需要确认:购货方仅提供名称即可,还需要填写开票内容。
领取代开发票三种方式:
1、自助终端机打印
(1)如果选择自助终端机打印,在终端机直接输入纳税人识别号,会自动带出数据,选择对应的申请记录,即可打印。
2、EMS邮寄
(1)如果选择 EMS 邮寄,则多一步,要填写邮寄信息。 (2)EMS的钱会从扣税协议里扣,所以如果申请代开多张发票,建议全部录入后再下单,这样多张发票就能合并在一个快递里了。
代开发票三大注意:
1、申请了代开发票,还需要盖发票章吗?
(1)如果申请代开的是增值税专用发票,就需要加盖本单位的发票专用章。(没有发票专用章的要去刻)
(2)如果申请代开的是普通发票,则不需要盖公司的发票专用章,而是盖的税务机关代开发票专用章。
2、申请代开发票,如不需要,应及时作废!
(1)新申请的发票如果确定不需要开,要及时申请作废,否则会扣款的!
(2)如果这张发票尚未缴款打印,就可以在“发票开具”-->“增值税发票代开申请作废”模块,进行作废。
(3)选择申请日期、事项类型,点击【查询】即可查到代开申请信息。 选择某笔业务,点击【作废】,则该笔申请被作废。
(4)如果您已经打印了这张发票,就跑一趟国税局申请作废吧!
3、申请代开发票的金额有限制
(1)代开普通发票,一天之内金额不能超过10万元(不含税销售额,下同);而且,一张也不能超过10万。
(2)申请代开专用发票,单张金额不能超过100万,但可以申请多张。 (3)按规定,季开票额在9万元以上的小规模纳税人应购买税控盘自行开具增值税普通发票
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